岗位职责：　　1、常到使用部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量、避免错购。　　2、对各部门所需物资按“急先缓后“原则安排采购，积极与供货单位取得联系。　　3、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续。　　4、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知项目部，及时办理手续。　　5、必须做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因外地物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。　　6、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。